一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景:根据市政府[2012]198号《关于研究调整城区环卫经费等问题的会议纪要》,三环路保洁经费由市本级财政承担。今后,新增加的环卫经费,在编制预算时一并列入下一年度的部门预算盘子。

2.主要内容:本项目为福州市三环路2019年清扫保洁经费,三环路人行道、主车道、辅道、匝道和互通立交桥各项作业总清扫保洁总面积约724.54万平方米。三环路全段定为4段道路进行招标后由2家企业取得清扫保洁承包权。

3.实施情况:按照市十四届政府2016年第22次常务会议研究通过的《福州市道路清扫保洁经费提升方案》中要求,市直管道路按不低于50%标准提升,另根据市政府办公厅文件办理告知单(编号Z2017 CJ01569 ),我市道路清扫保洁经费提升方案从3月1日开始实施。经费提升后,各段道路具体情况如下:

(1)淮安大桥(含)经南三环至国货互通主通道(不含绕城高速和机场高速)、国货互通经北三环至永丰环岛的辅道,总面积584.3389万㎡,中标公司福建东飞环境集团有限公司,2019年5月签订合同承包经费365.6493万元/月;

(2)南台大道南北段、福泉互通立交道路清扫保洁项目,总面积74.15万㎡,中标公司福州金顺保洁服务有限公司,2019年10月合同到期根据原合同签订补充合同,月承包经费99.087万元/月;

(3)福泉高速公路福州连接线,总面积44.37万㎡,中标公司福州金顺保洁服务有限公司,2017年3月经费提升后承包经费37.4167万元/月(原24.9581万元/月);

(4)螺洲大桥连接线,总面积21.68万平方米,中标公司福州金顺保洁服务有限公司,2017年5月开始接管,承包作业经费26.0575万元/月。

4.资金投入和使用情况:本项目2019年度预算安排资金5630万元,项目单位实际申请资金5657.2万元,实际单位资金5657.2万元,实际支出资金为5657.2万元,无结余。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标:保证三环路干净整洁,应达到“三无三净”,即道路无垃圾、无沙土、无废弃物;路面净、绿地净、路沿净,同时应保证人员、车辆等规范作业。

2.阶段性目标:三环路道路保洁项目2019年度计划投资5630万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价的目的、对象和范围。

1.评价的目的:

(1)检查资金使用的规范性、合理性。

(2)评估资金使用效益及政策执行效果。

(3)分析项目管理及资金使用中存在的问题,评估现有政策执行中的不足之处,提供改善绩效的对策建议,为调整和完善政策提供重要依据。

2.评价的对象:福州市三环路保洁经费项目。

3.评价的范围:对淮安大桥(含)经南三环至国货互通主通道(不含绕城高速和机场高速)、国货互通经北三环至永丰环岛的辅道,南台大道南北段、福泉互通立交道路和福泉高速公路福州连接线以及螺洲大桥连接线

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采取定量与定性相结合的方法。

(2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

2.评价指标体系

评价指标体系从项目决策(项目立项、绩效目标)、项目过程(资金管理、组织实施)、项目产出(产出质量、产出时效、产出成本)、项目效益四个方面采用计划标准设定。综合考虑项目背景、项目意义、项目范围、财力扶持和资金拨付、项目流程等,根据绩效评价原则及各项资金特征,结合各职能部门工作目标,设定各类指标,通过分析评分的方式全面评价项目决策、项目过程、项目产出、项目效益。

(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3.绩效评价方法

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价。

4.绩效评价标准

本次绩效评价采用计划标准。

(三)绩效评价工作过程。

1.前期准备。评价组向市环卫中心了解三环路项目情况、具体实施情况、提供的环卫就业岗位数、环卫机械化作业配备等情况,结合中心日常道路检查考评分数和数字城管、12345通报等,做好前期数据收集。

2.组织实施。整理项目相关资料,细化项目绩效目标,设计绩效评价指标体系,查阅财务会计资料,走访核实数据,现场察看。

3.分析评价。分析项目管理和资金效益,根据结果进行综合分析、评价后填制评价表,撰写评价报告并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

2019年三环路保洁经费项目支出部门评价表分值设置为100.00分,经评价组审慎评价,2019年度三环路保洁经费项目支出得分为99.00分。

评分表如下:

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1.项目立项

(1)立项依据充分性

福州市三环路保洁经费项目,由福州市城市管理委员会牵头组织,福州市环境卫生中心具体实施。

根据市政府《关于研究调整城区环卫经费等问题的会议纪要》([2012]198号专题会议纪要),提升城区环境卫生管理水平是持续推进福州全国文明城市建设的必然要求,全市上下要统一思想,形成共识,努力克服困难,进一步加大市区环卫经费投入,提升环卫管理水平,会议原则同意市财政局会同相关单位在调研基础上提出的关于提升城区环卫工作增加环卫经费的意见,并议定如下具体事项:

1.按现行财政体制,所增加的环卫经费原则上四城区承担,市财政给予补助。提升内河保洁、三环路保洁、市容环卫工作考核以及市容环卫提升激励经费、环卫工作宣传等经费由市本级财政承担。

2.今后,新增加的环卫经费,在编制预算时一并列入下一年度的部门预算盘子。

(2)立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立;

②审批文件、材料符合相关要求;

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

2.绩效目标

(1)绩效目标合理性

①项目有绩效目标,共编制绩效目标9条;

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

(2)绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,如产出数量、产出质量等;

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现;

③与项目目标任务数或计划数相对应。

3.资金投入

1.预算编制科学性

①预算编制经过科学论证;

②预算内容与项目内容匹配;

③预算额度测算依据充分,按照标准编制;

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

2.资金分配合理性

①预算资金分配依据充分;

②资金分配额度合理,与项目实际相适应。

(二)项目过程情况

1.资金管理

(1)资金到位率

按照资金到位率=(实际到位资金/预算资金)X100%,三环路道路保洁经费项目实际到位资金5657.2万元,预算安排资金5630万元,资金到位率约为100.48%。

(2)预算执行率

按照预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%

,三环路道路保洁经费项目实际支出资金5657.2万元,实际到位资金5657.2万元,预算执行率=100%。

(3)资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金的拨付有完整的审批程序和手续;

③符合项目预算批复或合同规定的用途;

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

(1)管理制度健全性

本项目执行国家、省、市项目管理相关制度,严格按照市委市政府的文件精神,不断制定完善《福州市道路清扫保洁市场化运作招标导则》和《福州市环境卫生管理考核办法》等相关管理制度,在具体管理中严格按各项管理制度进行招标、管理和考核等。项目所涉及的合同、验收报告、工作台账等相关资料齐全并及时归档。本中心财务科根据事业单位财务制度,制定《福州市环卫处内部会计控制制度》,严格按时申报年度财政预算,并及时申请、拨付保洁经费。

(2)制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定;

②项目调整及支出调整手续完备;

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

(三)项目产出情况。

1.产出数量

(1)市场化保洁面积:正向,目标为大于等于615万平方米,经核查,三环路市场化保洁实际面积为724.54万平方米,评价结果得7分。

(2)保洁考评达标率:经统计核查,三环路道路保洁情况全年考评平均得分91.52分,目标为大于等于90分,高于约定达标值,道路保洁考评达标率约为101.7%,评价结果得7分。

2.产出质量:经统计核查,三环路道路保洁情况考评平均得分91.52分,目标为大于等于90分,评价结果得6分。

3.产出时效(项目完成及时性):项目实际完成时间=项目计划完成时间,评价结果得7分。

4.产出成本:道路清扫保洁经费年平均单价,经核查,我市三环路保洁单价2019年8.75元/㎡,低于东部省份主要城市道路清扫保洁经费年平均单价19.3元/㎡,评价结果得7分。

(四)项目效益情况。

1.可持续影响指标:三环路数字城管综合评价等级达标率A级以上,目标为等于100%,实际考评A级,达标率99.59%,取得了良好的社会效果,但是还存在对偷倒垃圾、清理不及时等现象,评价结果得6.5分。

2.社会效益指标:三环路保洁公司提供环卫就业岗位数,目标为大于等于530个,实际提供就业岗位数687个,为社会提供了就业机会,评价结果得6分。

3.生态效益指标:全国卫生城市等项目申报(复检)中保洁指标达标率,目标为等于100%,经核查,该项目通过了2018年全国卫生城市(区)和国家卫生县城(乡镇)的复审,达到预设目标值,评价结果得6分。

4.满意度指标:经核查,环卫三环路项目12345诉求件受理情况实际满意率98.96%,大于目标值90%,服务对象总体满意度高,评价结果得6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及改进建议

(一)主要经验

按照市委市政府的精神,结合我市环卫工作实际,市环卫中心认真做好三环路道路清扫保洁工作,加强道路卫生清扫考评,定期组织人员对道路卫生情况进行检查,保证三环路干净整洁,达到“三无三净”,即道路无垃圾、无沙土、无废弃物;路面净、绿地净、路沿净,同时保证人员、车辆等规范作业,全力提升城区环境卫生管理水平,持续推进福州全国文明城市建设。

(二)存在问题

1.三环路渣土、地材车辆的“滴、撒、漏”污染问题时有发生,长效管理还没有得到切实落实。

2.三环路沿线与村道交接处或者空地上时常有垃圾偷倒现象,垃圾清理不够及时。

3.除了在三环路保洁实施过程中存在的问题外,单位在编制项目指标时还存在部分指标不够量化的问题。如“全国卫生城市等项目申报(复检)中保洁指标达标率”目标不够量化,无法准确体现达标率的具体数值。

(三)改进建议

1.针对“滴、撒、漏”污染问题,向渣土执法部门建议加强渣土、地材车“滴、撒、漏”污染执法力度。另外针对许多连接三环路的村道未硬化,进出车辆夹带沙土情况也会污染三环路,建议区政府出资硬化村道路面,避免进车三环路车辆夹带沙土情况。要求负责三环路保洁的公司加强日常巡查,设立突击组,遇到突发事件,如渣土、地材车辆“滴、撒、漏”严重时,保洁公司应急延长保洁时间至15.5小时,落实全日制巡查,对重点路段、重要时间节点进行蹲点值守,发现污染立即调集人员和车辆进行清理、冲洗,尽快恢复路面卫生。此问题涉及情况较复杂,保洁公司已按要求加强自日常管理,其他部门需要长效管理。

2.针对偷倒垃圾问题,要求保洁公司安排自卸车加强巡查,一经发现及时清理。同时成立专项清洗垃圾桶小组,定期对三环沿线240L垃圾桶清洗,每日对桶内垃圾进行清运,确保垃圾桶周边无垃圾堆积、桶内垃圾日产日清。此问题已整改。

3.要求市环卫中心今后在编制预算项目指标时应尽量编制清晰、可衡量的指标。上述“全国卫生城市等项目申报(复检)中保洁指标达标率”指标修改为“全国卫生城市等项目申报(复检)中城市保洁整体情况通过情况”,指标评分说明:在全国卫生城市等项目申报(复检)中,城市保洁整体情况通过评审说明保洁达标,未通过说明保洁未达标,目标为等于100%。此问题已整改。

六、有关建议

(一)健全完善资金使用制度,并严格执行。

(二)有计划地分配和使用资金。

七、其他需要说明的问题

无其他需说明的问题