按照《福州市财政局关于批复市城市管理委员会2015年度部门决算的通知》(榕财决[2016]107号)及《福州市财政局关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(榕财预[2014]76号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　福州市城市管理委员会的主要职责是:

　　(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章;负责起草并组织实施城市管理的地方性法规、规章和政策,拟定相关管理标准和规范,并监督实施。

　　(二)负责编制全市城市管理的部体规划、年度计划并组织实施。

　　(三)负责对城市管理工作组织领导、统筹协调、监督检查及综合考评;负责市政设施、市容景观、环境卫生的管理及市场化监管;负责城市管理监控、指挥调度和应急处置,负责制定城市管理突发公共事件应急预案并组织实施。

　　(四)负责市容环境卫生、建筑渣土管理和市政占用、挖掘城市道路设施等行政审批和监管工作,负责有关城市管理公用基础设施建成移交后的日常养护的监管工作。

　　(五)指导县(市)区环境卫生管理方面垃圾收运、设施建设和环卫体制改革工作。

　　(六)负责组织开展全市(全城区)市容环境卫生、城市规划、房产管理、市政管理、内河管理、建筑垃圾工作渣土处置、建筑施工噪声污染城市管理方面相对集中行政处罚权工作。

　　(七)负责统筹协调市直有关部门综合行政执法工作;组织实施并监督检查城市管理综合行政执法工作;指导县(市)区城市管理综合行政执法工作。

　　(八)负责组织对城市管理法律法规的宣传教育工作,负责城市管理方面的群众信访工作;组织行政处罚听证,承担有关行政复议和行政诉讼工作。

　　(九)负责推进全市城市管理科技创新、成果推广和技术引进工作。

　　(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　市城管委员会包括9个机关行政处室及6个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2015年,市城管委员会部门主要任务是:坚持以宜居环境和生态市建设为目标,以首届全国青运会市容和环境卫生保障为重点,以“作风建设年”为抓手,凝心聚力,真抓实干,扎实开展城乡环境卫生综合整治,持续提升城市管理水平。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

　　(一)、全员投入,圆满完成青运会保障任务

　　1.在以海峡奥体中心为重点的“五点一线”区域,开展市容环卫综合整治。

　　2.开展“两违”综合治理,拆除三环沿线及青运会场馆周边违建902宗、面积43.97万平方米;增加环卫设施投入,投资1500万元改善奥体周边的环卫设施,增建增购移动公厕、后装式垃圾车和果皮箱等;突出清理卫生死角,特别是在“苏迪罗”台风过后,全市7000多名环卫工人清运垃圾3万吨左右;开展户外广告牌整治,拆除大型户外广告牌1219面;开展日常督查,成立综合督查组,实行每周一检查、每半月一通报;加强与新闻媒体的联系,据统计,截至10月底,在省、市媒体上刊登有关城市管理的新闻报道150篇。

　　3.青运会期间加大路面日常巡查和保洁力度,实行全天候保障,确保场馆周边及相关线路干净整洁有序。

　　(二)、标本兼治,“两违”综合治理成效显著

　　1.提请市政府出台《“两违”查处规程》,突出标本兼治,进一步规范对违法占地、违法建设的查处。

　　2.开展县、乡(街)和村居三级“无违建”示范点活动。

　　3.创新治理手段,制定将违法占地、违法建设纳入社会信用体系的具体办法。

　　4.开展“两违”综合治理,保持“露头就打、出土就拆”高压态势。

　　(三)、创新机制,环卫管理水平明显提升

　　1.制定了《福州市道路清扫保洁市场化运作招标管理暂行规定》《福州市道路清扫保洁质量标准与检查考核办法》,规范对环卫保洁市场化的监管

　　2.严格落实奖惩措施,对每月考核评分排名未三位的街(镇)和保洁公司进行通报批评和经济处罚;推进鼓楼区温泉、华大、水部三个街道桶装后压垃圾收运和10条市直管河道保洁市场化试点,提高垃圾收运效率和保洁水平。

　　(四)、加大投入,环卫基础设施建设不断完善

　　1.推进垃圾收运设施建设。

　　2.推进垃圾处理设施建设。

　　3.推进《福州市环卫专项规划》编制。

　　4.增强垃圾无害化处理能力。

　　(五)、强化服务,渣土处置监管日趋规范

　　1.以服务地铁工程等省、市重点项目为核心,突出“事前、事中、事后”的全方位服务。

　　2.规范渣土运输公司管理。

　　3.进一步提升监管能力。

　　(六)、加强整治,市容市貌有了大幅改观

　　采取集中整治和长效管理、日常巡查和定点值守、专项督查和绩效考评的方法,加强市容综合治理,取得一定成效,市容环境面貌明显改观。

　　(七)、精心管养,市政设施逐步提档升级

　　1.在市政设施养护中,大量应用新材料、新工艺、新技术、新设备,实现管养精细化。

　　2.完成13项桥梁设施综合整治、三环沿线互通立交等花箱绿化改造,以及二环路通信箱柜迁改美化、二环路内交警箱柜刷漆、奥体周边等17条道路箱柜整治美化。

　　3.完成市政道路等设施中小修维护工作量10279.17万元、市政设施建设32063万元、专项施工工作量3590万元、破路修复工作量4235万元、通信管道工程投资1634.1万元。

　　(八)、马上就办,审批服务保障提速增效

　　1.提高审批服务效率。

　　2.优化行政审批流程。

　　3.规范审批规程与办理指南。

　　4.认真办理信访诉求件。

　　(九)、建章立制,依法行政工作不断加强

　　1.结合城市管理发展的新要求,积极配合市人大推进《福州市市容和环境卫生管理条例》和《福州市养犬管理条例》两部地方立法的审议和修改工作。

　　2.梳理134项具体行政权力事项,编制责任清单156项。

　　3.认真开展法治宣传教育和“六五”普法工作。

　　四、2015年决算收支总体情况

　　2015年市城管委员会部门年初结余5447.34万元,本年收入30503.27万元,本年支出26476.73万元,事业基金弥补收支差额13.11万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余9486.98万元。

　　(一)2015本年收入30503.27万元,比2014年决算数增加7513.34万元,增长32.68%,具体情况如下:

　　1. 财政拨款收入28894.18万元,其中政府性基金4986.77万元。

　　2. 事业收入1387.40万元。

　　3. 经营收入0.00万元。

　　4. 上级补助收入216.06万元。

　　5. 附属单位上缴收入0.00万元。

　　6. 其他收入5.63万元。

　　(二)2015本年支出26476.73万元,比2014年决算数减少2200.74万元,下降7.67%,具体情况如下:

　　1. 基本支出7163.89万元。其中,人员支出5689.54万元,公用支出1474.34万元。

　　2. 项目支出19312.84万元。

　　3. 上缴上级支出0.00万元。

　　4. 经营支出0.00万元。

　　5. 对附属单位补助支出0.00万元。

　　五、公共财政拨款支出决算情况

　　2015年公共财政拨款支出24374.43万元,比2014年决算数增加5484.46万元,增长29.03%,具体情况如下:

　　(一)归口管理的行政单位离退休771.58万元,较2014年决算数增加118.98万元,增长18.23%。主要原因是退休人员增加。

　　(二)事业单位离退休255.48万元,较2014年决算数增加62.09万元,增长32.11%。主要原因是退休人员增加。

　　(三)其他社会保障和就业支出6万元,与去年持平。

　　(四)水体5127.95万元,较2014年决算数增加4200.84万元,增长453.11%。主要原因是红庙岭垃圾综合处理场投资增加。

　　(五)固体废弃物与化学品2993.59万元,较2014年决算数增加709.75万元,增长31.08%。主要原因是红庙岭垃圾综合处理场投资增加。

　　(六)城管执法2795.53万元,较2014年决算数增加792.02万元,增长39.53%。主要原因是在职人员增加。

　　(七)城乡社区环境卫生11786.97万元,较2014年决算数减少632.6万元,下降5.09%。主要原因是节约支出。

　　(八)其他城乡社区支出2.83万元,较2014年决算数增加2.83万元,增长100%。主要原因是市五一广场地下商场人员支出增加。

　　(九)其他水利支出280.22万元,较2014年决算数增加280.22万元,增长100%。主要原因是市环卫处土地补偿支出增加。

　　(十)住房公积金243.03万元,较2014年决算数减少14.18万元,下降5.51%。主要原因是基数减少。

　　(十一)提租补贴86.39万元,较2014年决算数增加11.38万元,增长15.17%。主要原因是人员增加。

　　(十二)购房补贴24.86万元,较2014年决算数增加4.66万元,增长23.07%。主要原因是人员增加。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2015年度政府性基金支出357.44万元,比2014年决算数减少1605.01万元,下降81.79%,具体情况如下:

　　(一)城市环境卫生329.69万元,较2014年决算数减少861.16万元,下降72.31%。主要原因是红庙岭垃圾综合处理场投资增加。

　　(二) 其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出27.75万元,较2014年决算数增加27.75万元,增长100%。主要原因是红庙岭垃圾综合处理场投资增加。

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2015年“三公”经费公共财政拨款支出179.98万元,同比下降3.22%。具体情况如下:

　　(一)因公出国(境)费6.13万元,主要用于参加市组织部和市政府组织的业务考察。2015年本单位组织出国团组3个。与2014年相比增长主要是:上级部门组织业务考察。

　　(二)公务用车购置及运行费172.70万元。其中:公务用车购置费51.41万元,2015年公务用车购置4辆。公务用车运行费121.29万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量39辆。与2014年相比,公务用车购置费增长主要是:部分执法车辆到期报废,需要更新。公务用车运行费下降主要是:车况好,节约支出。

　　(三)公务接待费1.15万元,主要用于兄弟单位来我委交流管理经验等方面的接待活动,累计接待13批次,接待总人数94人。与2014年相比,公务接待费支出增长主要是:城管体制面临改革,兄弟单位的交流增加。

　　附件:1. 收支决算总表

　　　　　2. 收入决算表

　　　　　3. 支出决算表

　　　　　4. 财政拨款收入支出决算总表

　　　　　5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　　6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　　　　7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　　8. 政府性基金预算支出决算表

　　　　　9. 部门决算相关信息统计表

　　　　　10. 政府采购情况表